组织机构
魅力一中 辉煌卓著
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单位性质
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行政单位□ 事业单位□ 其他单位□_______________________
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组织机构代码
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内设机构数量
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单位编制人数
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本年度支出总额
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年末实有人数
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一般公共预算财政拨款（补助）开支人数
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经费自理人数
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单位名称
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单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况
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主持制定工作方案□ 明确工作分工□ 配备工作人员□ 健全工作机制□ 充分利用信息化手段□
其他□
（请描述）
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是否成立单位内部控制领导机构
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是□ 否□
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单位内部控制领导机构构成人数
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单位主要负责人是否在单位内部控制领导机构中担任负责人
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是□ 否□
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班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职
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是□ 否□
如是，请详列姓名及职务：
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是否开展内部控制专题培训
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是□ 否□
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是否开展内部控制风险评估
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是□ 否□
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是否对单位经济业务流程进行梳理
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预算业务管理
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收支业务管理
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政府采购
业务管理
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资产管理
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建设项目管理
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合同管理
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其他管理领域
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是否编制经济业务流程图
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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内部控制牵头部门
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行政管理部门□ 财务部门□ 纪检部门□ 内审部门□ 其他部门：
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内部控制监督部门
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行政管理部门□ 财务部门□ 纪检部门□ 内审部门□ 其他部门：
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以下工作职责是否由同一人担任： |
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预算业务管理
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收支业务管理
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政府采购业务管理
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资产管理
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建设项目管理
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合同管理
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1、预算编制与
预算审批
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1、收款与会计核算
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1、采购需求制定与
内部审核
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1、办理货币资金业务的全过程
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1、项目建议和可行性研究与项目决策
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1、合同的拟订与审核
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是□ 否□
不适用□
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是□ 否□
不适用□
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是□ 否□
不适用□
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是□ 否□
不适用□
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是□ 否□
不适用□
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是□ 否□
不适用□
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2、预算审批与
预算执行
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2、支出申请与
内部审批
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2、采购文件编制
与复核
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2、无形资产的研发与管理
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2、概预算编制与审核
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2、合同的审核与审批
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是□ 否□
不适用□
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是□ 否□
不适用□
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是□ 否□
不适用□
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是□ 否□
不适用□
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是□ 否□
不适用□
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是□ 否□
不适用□
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3、预算执行与
分析评价
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3、付款审批与
付款执行
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3、合同签订与验收
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3、对外投资的可行性研究与评估
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3、项目实施与
价款支付
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3、合同的审批与订立
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是□ 否□
不适用□
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是□ 否□
不适用□
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是□ 否□
不适用□
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是□ 否□
不适用□
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是□ 否□
 
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